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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00132
CPF/CNPJ: 22121808000160
Valor: R$ 147.132,15
Plano Interno: HSERVIDORES
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 04/10/2017
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 232240/17
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00132 | 04/10/2017 | 147.132,15 | 147.132,15 | 147.132,15 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE ATENDIMENTOS PRE-HOSPITALAR E INTER-HOSPITALARMOVEL 24 HORAS TERRESTREPOR MEIO DE AMBULANCIA MEDICA DE ENFERMAGEM NO MESDE SETEMBRO/2017.
|
2017NE00132 | 04/10/2017 | 147.132,15 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01466 | 04/10/2017 | 0,00 | 147.132,15 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2017OB00979 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 139.775,54 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00983 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.356,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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