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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00093
CPF/CNPJ: 09460152287
Valor: R$ 830,00
Endereço: AV.DOS FRANCESES S/N- VILA PALMEIRA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUPREV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 4260 - Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 14/07/2017
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 161222/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00093 | 14/07/2017 | 1.000,00 | 830,00 | 830,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. ADIANTAMENTOPARA ATENDER DESPESA DESERVICOS DE TERCEIROS PRAZO DE APLICACAO 60 DIAS.
|
2017NE00093 | 14/07/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO POR NAOUTILISACAO DO MESMO
|
2017NE00152 | 01/11/2017 | -105,94 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO ANULACAO
|
2017NE00157 | 09/11/2017 | -64,06 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01622 | 14/07/2017 | 0,00 | -105,94 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01693 | 14/07/2017 | 0,00 | -64,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL00919 | 14/07/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 03110963000136 - FUNDO DE BENEFICIO DOS SERV.DO ESTADO DO MA. |
2017OB00583 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01545 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 894,06 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01545 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -894,06 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO PELA NAO UTILISACAO DO SALDO
|
2017GR00010 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -105,94 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01690 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01690 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -830,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2017NL01689 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -894,06 |
PAGAMENTO
(545866)
Descrição:
|
2017NL01689 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 894,06 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: COMPLEMENTO DEVOLUCAO
|
2017GR00012 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -64,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |