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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00121
CPF/CNPJ: 64281612300
Valor: R$ 6.779,04
Endereço: RUA SAO TOMAZ DE AQUINO N 50 MADRE DE DEUS
Municipio: SAO LUIS_____________FONE;_32318109/88235317
Estado: MA
Plano Interno: CAPACITAASS
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4797 - Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 06/09/2017
Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão
Processo: 210084/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00121 | 06/09/2017 | 6.779,04 | 6.779,04 | 6.779,04 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERV.PRESTADOS CO-MO INSTRUTORA DO CURSO DECAPACITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO,SEDES,PERIODO 11A15/9/17
|
2017NE00121 | 06/09/2017 | 6.779,04 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00297 | 26/09/2017 | 0,00 | 6.779,04 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00299 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 513,28 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00193 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.751,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00192 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.514,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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