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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00003
CPF/CNPJ: 02023407000160
Valor: R$ 16.042,90
Plano Interno: CAPACEGMA/1
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2828 - Capacitação de Servidores Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/03/2017
Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão
Processo: 67170/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00003 | 09/03/2017 | 16.042,90 | 16.042,90 | 16.042,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORREF. AO MES DE NOVEMBRO/ 16, CONFORME NFS 11115/16DE PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANCIA ARMADA DO PRE-DIO DESTA ESCOLA.
|
2017NE00003 | 09/03/2017 | 16.042,90 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2017NL00031 | 09/03/2017 | 0,00 | -16.042,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2017NL00003 | 13/03/2017 | 0,00 | 16.042,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2017NL00055 | 24/03/2017 | 0,00 | 16.042,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00007 | 15/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 160,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00002 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.764,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00001 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.569,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00003 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 802,14 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00004 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 746,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DO INSS INDEVIDO.
|
2017GR00002 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.764,72 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE.
|
2017GR00001 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -12.569,61 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO DO ISS INDEVIDO
|
2017GR00003 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -802,14 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO DO PIS/COFINS/CSLL INDE-VIDO
|
2017GR00004 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -746,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL00029 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -160,43 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00057 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 160,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00021 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.764,72 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00022 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 802,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00053 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.315,61 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DECOLUCCAO DE PAGAMENTO CONTA INDEVIDA
|
2017GR00006 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -13.315,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00075 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.315,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
