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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02182
CPF/CNPJ: 02873404493
Valor: R$ 1.520,00
Endereço: RUA CUSTODIO SERRA 18 CENTRO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTAGED
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 04/10/2017
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 231918/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02182 | 04/10/2017 | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOPARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RA134/2017 E PLANO DE APLICACAO ANEXO.
|
2017NE02182 | 04/10/2017 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL03074 | 04/10/2017 | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 05057657000109 - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA |
2017OB02397 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL03707 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL03707 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 263,70 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL03707 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 578,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL03707 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 603,30 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL03707 | 17/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.520,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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