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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00162
CPF/CNPJ: 99560470310
Valor: R$ 2.562,91
Endereço: RUA IND QD 05 CASA 05 PONTA FAROL SAO LUIS
Municipio: SAO LUIS FONE 227 2593 GR653360967
Estado: MA
Plano Interno: CAPACITAASS
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4797 - Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 16/10/2017
Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão
Processo: 242367/2017
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00162 | 16/10/2017 | 2.562,91 | 2.562,91 | 2.562,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERV.PRESTADOS CONFORME CONTRATO N 130/17 COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SERVICO DE CONVIVENCIA R FORTALE-CIMENTO DE VINCULO PERIO-DO 16 E 17/
|
2017NE00162 | 16/10/2017 | 2.562,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00467 | 20/11/2017 | 0,00 | 2.562,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00295 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 662,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00294 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.900,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
