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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00148
CPF/CNPJ: 46320474300
Valor: R$ 2.304,00
Endereço: RUA DAS MACAUBAS, 25, QD. 15. 103 SAO FRANCISCO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: CAPACEGMA/1
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2828 - Capacitação de Servidores Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/10/2017
Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão
Processo: 227402/2017
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00148 | 02/10/2017 | 2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICO PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE AUTOCAD,PERIODO DE 2A11/ 102017
|
2017NE00148 | 02/10/2017 | 2.304,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00360 | 16/10/2017 | 0,00 | 2.304,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00249 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 595,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00248 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.708,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
