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Dados até: 17/06/2024
Atualizado em: 18/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00087
CPF/CNPJ: 00152720367
Valor: R$ 16.602,88
Endereço: RUA BURITI NUMERO 023,HABITADO SAO FRANCISCO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: CAPACITAASS
Natureza da Despesa: 339004 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4797 - Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte: 28000000 - TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Emissão: 04/08/2017
Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão
Processo: 141756/2017
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00087 | 04/08/2017 | 16.602,88 | 16.602,88 | 16.602,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA FAZER FACE ASDESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO PEDAGOGICO, CONFORME TERMO DEEXECUCAO DESCENTRALIZADA N 001/2017
|
2017NE00087 | 04/08/2017 | 16.602,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL00337 | 04/08/2017 | 0,00 | -2.284,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL00383 | 04/08/2017 | 0,00 | -2.456,16 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL00499 | 04/08/2017 | 0,00 | -2.284,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL00616 | 04/08/2017 | 0,00 | -2.284,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00200 | 09/08/2017 | 0,00 | 5.178,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00240 | 05/09/2017 | 0,00 | 1.904,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00244 | 05/09/2017 | 0,00 | 380,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00326 | 04/10/2017 | 0,00 | 2.284,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00338 | 04/10/2017 | 0,00 | 2.284,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00382 | 31/10/2017 | 0,00 | 2.456,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00384 | 31/10/2017 | 0,00 | 2.284,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00492 | 04/12/2017 | 0,00 | 2.284,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00500 | 04/12/2017 | 0,00 | 2.284,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00600 | 22/12/2017 | 0,00 | 2.284,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00617 | 22/12/2017 | 0,00 | 2.284,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00202 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 228,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00127 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.337,88 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00126 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.612,91 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00159 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 171,36 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00164 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 380,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00158 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.732,64 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00207 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 552,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00206 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.732,64 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00253 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 552,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00252 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.732,64 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00312 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 552,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00311 | 04/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.732,64 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00385 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 552,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00384 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.732,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
