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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00016
CPF/CNPJ: 12231343000146
Valor: R$ 164.253,33
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/02/2017
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 17577/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00016 | 14/02/2017 | 164.300,00 | 164.253,33 | 164.253,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N.031/2015 DO PROCESSO N.113492/2015 REF SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS COM VIGENCIA DE 14/09/2016 A 14/06/2017
|
2017NE00016 | 14/02/2017 | 164.300,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO N.16
|
2017NE00312 | 31/12/2017 | -46,67 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00847 | 14/02/2017 | 0,00 | -4.037,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00024 | 14/02/2017 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00089 | 08/03/2017 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00291 | 07/04/2017 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00504 | 08/05/2017 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00846 | 05/06/2017 | 0,00 | 4.037,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00849 | 05/06/2017 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01166 | 05/07/2017 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01314 | 03/08/2017 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01549 | 04/09/2017 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01763 | 04/10/2017 | 0,00 | 9.053,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00013 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00047 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00095 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00151 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00199 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00245 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00278 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00328 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00392 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.053,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
