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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00194
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 125.848,80
Plano Interno: MANUTCENTRO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/09/2017
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 128806/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00194 | 14/09/2017 | 125.848,80 | 125.848,80 | 125.848,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIFERENCA DA REPACTUACAO DO CONTRATO N.02/2016-ASSEJUR/SEGEP. DO SEGUNDO ADITIVO CONFORME PROCESSO N.128806/2017.REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2017 A 31/08/2017.
|
2017NE00194 | 14/09/2017 | 125.848,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01792 | 06/10/2017 | 0,00 | 41.949,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02311 | 05/12/2017 | 0,00 | 41.949,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02402 | 20/12/2017 | 0,00 | 41.949,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00382 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.614,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00398 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.237,66 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00383 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.097,48 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02313 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.434,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02404 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 419,50 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00505 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.614,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00537 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.614,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00504 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.802,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00551 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 34.818,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00506 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.097,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00538 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.097,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
