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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00085
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 734.956,48
Plano Interno: MANUTCENTRO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/05/2017
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 34008/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00085 | 02/05/2017 | 240.000,00 | 734.956,48 | 648.972,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL REFERENTEAO 1. ADITIVO DO CONTRATO N.02/2016-ASSEJUR/SEGEP DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.085/2015 DO PREGAO 055/2015 DA JUSTICA FEDERAL.CONVIGENCIA 13/04/2017 A 13/04/2018.CONFORME PROC N.34008/2
|
2017NE00085 | 02/05/2017 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ATENDER O PERIODO DE JUL/17 A DEZ/17.DO 1. ADITIVO DO CONTRATO N.02/2016-ASSEJUR/SEGEP DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N.085/2015 DO PREGAO 055/2015 DA JUSTICA FEDERAL.CONVIGENCIA 13/04/2017 A 13/04/201
|
2017NE00142 | 11/07/2017 | 358.664,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA NE00085/2017 CONFORME 2. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.02/2016-ASSEJUR/SEGEP CONFORME PROCESSO N.128806/2017-SEGEP. REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.
|
2017NE00193 | 14/09/2017 | 136.392,48 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO N.85
|
2017NE00318 | 31/12/2017 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL02137 | 02/05/2017 | 0,00 | -103.595,12 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL02310 | 02/05/2017 | 0,00 | -41.949,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL00635 | 16/05/2017 | 0,00 | 41.698,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL00660 | 18/05/2017 | 0,00 | 889,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL00919 | 08/06/2017 | 0,00 | 69.497,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01216 | 10/07/2017 | 0,00 | 69.497,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01338 | 07/08/2017 | 0,00 | 69.497,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01554 | 04/09/2017 | 0,00 | 69.497,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01790 | 06/10/2017 | 0,00 | 103.595,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02134 | 09/11/2017 | 0,00 | 103.595,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02138 | 09/11/2017 | 0,00 | 103.595,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02141 | 09/11/2017 | 0,00 | 41.949,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02405 | 20/12/2017 | 0,00 | 103.595,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02425 | 21/12/2017 | 0,00 | 103.595,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00171 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.586,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00170 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.026,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00172 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.084,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00175 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 889,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00216 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.644,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00205 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.377,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00217 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.474,85 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00251 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.644,67 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00252 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.474,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00268 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.377,48 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00293 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.644,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00292 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.377,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00294 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.474,85 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00340 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.644,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00331 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 58.377,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00341 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.474,85 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00380 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.395,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00397 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 87.019,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00381 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.179,76 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02140 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.035,95 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02143 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.434,70 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL02308 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.434,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02407 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.035,95 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02427 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.035,95 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00508 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.395,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00533 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.395,46 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00539 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.395,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00507 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 85.983,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00532 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 85.983,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00509 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.179,76 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00534 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.179,76 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00540 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.179,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00085 | 02/05/2017 | 85.983,95 | 85.983,95 |
