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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00072
CPF/CNPJ: 03143181000101
Valor: R$ 16.585.624,83
Plano Interno: SISTFOLPREV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4410 - Modernização de Sistemas Coorporativos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/04/2017
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 20172/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00072 | 19/04/2017 | 3.912.989,00 | 16.585.624,83 | 12.391.964,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ADESAO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N.01/2015 REALIZADA PELO TCEDE MATO GROSSO DO SUL-MS.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.132755/2016-SEGEP.
|
2017NE00072 | 19/04/2017 | 3.912.989,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. A ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOSN.01/2015 REALIZADA PELO TCE DE MATO GROSSO DO SUL-MS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.132755/2016-SEGEP.
|
2017NE00113 | 31/05/2017 | 1.775.018,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO NE00072/2017 REF PARA ATENDER O CRONOGRAMA DE DESPESA REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2017.CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N.132755/2016 CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO DE N.71374/2017.
|
2017NE00143 | 17/07/2017 | 2.882.030,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00072/2017 REF PARA ATENDER O CRONOGRAMA DE DESPESA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2017. REFERENTE A NF N.4456/2017 REF AO MES DEMAIO/2017 E NF N.4583/2017 REF AO MES DE JUNHO DE 2017.
|
2017NE00180 | 24/08/2017 | 2.597.219,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00072/2017 PARA ATENDER O CRONOGRAMA DE DESPESA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.132755/2016. REFERENTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO N.71374/2017.
|
2017NE00213 | 29/09/2017 | 2.217.173,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00072/2017. REFERENTE A ADESAO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N.01/2015 REALIZADA PELO TCEDE MATO GROSSO DO SUL-MS.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.132755/2016-SEGEP.DO PROCESSO DE PAGAMENTO N.71374/
|
2017NE00238 | 27/10/2017 | 2.134.132,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00072/2017. REFERENTE A ADESAO DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N.01/2015 REALIZADA PELO TCEDE MATO GROSSO DO SUL-MS.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.132755/2016-SEGEP.DO PROCESSO DE PAGAMENTO N.71374/
|
2017NE00263 | 16/11/2017 | 1.067.063,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00379 | 19/04/2017 | 0,00 | 3.062.232,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00793 | 31/05/2017 | 0,00 | 2.625.774,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01272 | 18/07/2017 | 0,00 | 1.633.513,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01274 | 18/07/2017 | 0,00 | 1.248.514,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01521 | 24/08/2017 | 0,00 | 1.248.514,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01523 | 24/08/2017 | 0,00 | 1.348.704,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01746 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.160.848,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01760 | 04/10/2017 | 0,00 | 1.056.324,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01939 | 27/10/2017 | 0,00 | 1.067.066,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02236 | 14/11/2017 | 0,00 | 1.067.066,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02334 | 06/12/2017 | 0,00 | 1.067.066,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00381 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.933,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00128 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.873.905,13 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00130 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 142.393,81 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00794 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.386,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00192 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.586.387,55 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01273 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.502,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01275 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.727,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00273 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.609.010,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00274 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.229.786,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01522 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.727,72 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01524 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.230,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00319 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.229.786,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00323 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.328.473,44 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01747 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.412,73 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01761 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.844,86 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01940 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.006,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00418 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.143.436,07 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: INCONSISTENCIA NA CONTA BANCARIO DA EMPRESA
|
2017GR00019 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.143.436,07 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00421 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.143.436,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02238 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.006,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02335 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.006,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00072 | 19/04/2017 | 4.193.660,10 | 4.193.660,10 |
