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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00057
CPF/CNPJ: 12843800000153
Valor: R$ 2.019.600,00
Plano Interno: SISTFOLPREV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4410 - Modernização de Sistemas Coorporativos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/03/2017
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 23002/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00057 | 24/03/2017 | 550.850,00 | 2.019.600,00 | 2.019.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.042/2016.COM VIGENCIA ATE 24/11/2017. O EMPENHO PARA OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2017
|
2017NE00057 | 24/03/2017 | 550.850,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE00057 REFERENTE AO CONTRATO N.042/2016. COM VIGENCIA ATE 24/11/2017.
|
2017NE00069 | 18/04/2017 | 587.600,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA NE00057 REFER CONTRATO N.042/2016.COM VIGENCIA ATE 24/11/2017. O EMPENHO PARA O MES DE JULHO DE 2017.
|
2017NE00141 | 11/07/2017 | 183.600,00 | 0,00 | 0,00 |
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REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA NE00057 REFER CONTRATO N.042/2016.COM VIGENCIA ATE 24/11/2017. O EMPENHO PARA ATENDER AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO PARCIAL DE NOVEMBRO DE 2017.
|
2017NE00214 | 29/09/2017 | 697.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00223 | 24/03/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00224 | 24/03/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00365 | 10/04/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00376 | 18/04/2017 | 0,00 | 36.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00505 | 08/05/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00850 | 06/06/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01237 | 11/07/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01318 | 03/08/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01748 | 29/09/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01762 | 04/10/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01985 | 06/11/2017 | 0,00 | 183.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02378 | 13/12/2017 | 0,00 | 146.880,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00087 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00089 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00111 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00124 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.720,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00152 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00201 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00272 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00280 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00389 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00391 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00417 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00489 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 146.880,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
