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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00043
CPF/CNPJ: 07118909000198
Valor: R$ 271.601,02
Plano Interno: MANUTCENTRO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/03/2017
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 16334/2017
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00043 | 21/03/2017 | 350.000,00 | 271.601,02 | 255.939,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS CONFORME CONTRATO N.02/2017-ASSEJUR-SEGEP.CONFORME PUBLICACAO NO DIARIA OFICIAL PUBLICACAO DE TERCEIROS N
|
2017NE00043 | 21/03/2017 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO N.43
|
2017NE00316 | 31/12/2017 | -78.398,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02393 | 21/03/2017 | 0,00 | -14.818,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00480 | 28/04/2017 | 0,00 | 10.923,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00484 | 28/04/2017 | 0,00 | 7.882,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00629 | 16/05/2017 | 0,00 | 7.491,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00632 | 16/05/2017 | 0,00 | 16.329,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00921 | 08/06/2017 | 0,00 | 17.985,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00924 | 08/06/2017 | 0,00 | 2.276,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01218 | 10/07/2017 | 0,00 | 20.355,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01221 | 10/07/2017 | 0,00 | 6.427,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01473 | 17/08/2017 | 0,00 | 17.985,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01476 | 17/08/2017 | 0,00 | 11.295,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01647 | 14/09/2017 | 0,00 | 17.060,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01671 | 14/09/2017 | 0,00 | 17.023,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01766 | 05/10/2017 | 0,00 | 17.023,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01863 | 17/10/2017 | 0,00 | 14.218,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02019 | 06/11/2017 | 0,00 | 17.023,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02205 | 13/11/2017 | 0,00 | 30.412,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02390 | 18/12/2017 | 0,00 | 15.911,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02394 | 19/12/2017 | 0,00 | 14.818,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02431 | 21/12/2017 | 0,00 | 17.023,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02434 | 21/12/2017 | 0,00 | 6.949,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00483 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 163,85 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00486 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 118,24 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00135 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 382,32 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00138 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 275,89 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00145 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.323,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00146 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.727,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00137 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 546,17 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00140 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 394,13 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00136 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 507,93 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00139 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 366,55 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00631 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 112,38 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00634 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 244,95 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00166 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 262,21 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00168 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 571,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00164 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.742,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00165 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.696,89 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00167 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 374,59 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00169 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 816,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00923 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 269,78 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00926 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 34,15 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00218 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 629,49 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00220 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 79,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00206 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.186,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00207 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.049,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00219 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 899,27 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00221 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 113,84 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01220 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 305,33 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01223 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 96,42 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00253 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 610,67 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00255 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 224,97 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00254 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 610,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00269 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.828,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00270 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.913,56 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00256 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 192,83 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01475 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 269,78 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01478 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 169,43 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00311 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 629,49 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00313 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 395,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00308 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.985,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00309 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.593,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00312 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 899,27 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00314 | 23/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 338,86 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01649 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 255,91 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01673 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 255,36 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00355 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 597,12 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00357 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 595,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00353 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.695,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00354 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.321,35 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00356 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 511,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00358 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 851,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01771 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 255,36 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00375 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 595,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00376 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 851,19 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01865 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 213,28 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00387 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 497,65 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00388 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 426,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00395 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.321,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00404 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.081,14 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02021 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 255,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02207 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 456,19 |
| PAGAMENTO
(700218)
Descrição:
|
2017NL02214 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 426,56 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2017NL02214 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -426,56 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02392 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,39 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02396 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 222,28 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02433 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 255,36 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02436 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 104,24 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00482 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 38,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00481 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.005,17 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00483 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 32,78 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00491 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 595,83 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
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| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
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(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00544 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 595,83 |
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(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
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(700214)
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(700218)
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2017OB00492 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 851,19 |
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(700218)
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2017OB00501 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 912,37 |
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(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00531 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 740,95 |
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(700218)
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2017OB00545 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 510,71 |
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(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00546 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 208,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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