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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00054
CPF/CNPJ:
Valor: R$ 102.151,00
Plano Interno: RESSOCIALIZ
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4244 - Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte: 07000000 - RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
Emissão: 22/12/2017
Unidade Gestora: 560901 - Fundo Penitenciário Estadual
Processo: 299778/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00054 | 22/12/2017 | 102.151,00 | 102.151,00 | 102.151,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELOS INTERNOS DA FABRICA DE BLOCOS E PAVIMENTACAO DO COMPLEXO PENITENCIARIODE PEDRINHAS, MESES OUTU-BRO E NOVEMBRO/2017
|
2017NE00054 | 22/12/2017 | 102.151,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00110 | 22/12/2017 | 0,00 | 102.151,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 56010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00022 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 102.151,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
