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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE07035
CPF/CNPJ: 96120606300
Valor: R$ 1.959,08
Endereço: SAO LUIS
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/09/2017
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 198203/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE07035 | 06/09/2017 | 2.000,00 | 1.959,08 | 1.959,08 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATERIAL DE CONSUMO CONF.RA119/17.
|
2017NE07035 | 06/09/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANT CA-119 DO PROCESSO N.275623/2017
|
2017NE10639 | 31/12/2017 | -40,92 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL12811 | 06/09/2017 | 0,00 | -40,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL08327 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 13127340000120 - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2017OB07582 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL12808 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,32 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL12810 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,32 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL12808 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.584,32 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL12810 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.584,32 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2017NL12809 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.584,32 |
PAGAMENTO
(545866)
Descrição:
|
2017NL12809 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.584,32 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: ESTORNO DA OB07582
|
2017GR00518 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -40,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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