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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00109
CPF/CNPJ: 25247530349
Valor: R$ 76,50
Endereço: VIA LOCAL 120 QD 125 C 26
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 01/02/2017
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 6847/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00109 | 01/02/2017 | 76,50 | 76,50 | 76,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. DESPESAS COMDIARIAS PARA ROSARIO/MARANHAO, PERIODO DE 12/01/17MEIA DIARIA
|
2017NE00109 | 01/02/2017 | 76,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL00126 | 01/02/2017 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB00830 | 14/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 76,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB00830,CONF.PROC.6847/17
|
2017GR00111 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -76,50 |
PAGAMENTO
(700107)
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2017OB01045 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 76,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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