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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02664
CPF/CNPJ: 12527347000176
Valor: R$ 14.596,00
Plano Interno: MANUTPRISAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/04/2017
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 287267/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02664 | 10/04/2017 | 14.596,00 | 12.488,00 | 12.488,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO, EMBALADO NO VACUO PURO COM PACOTE DE 250G ACUCAR REFINADO BRANCO, EM EMBALAGEM DE 1KG FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFE
|
2017NE02664 | 10/04/2017 | 14.596,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL04275 | 25/05/2017 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL04275 | 25/05/2017 | 0,00 | 575,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL04275 | 25/05/2017 | 0,00 | 441,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL05498 | 30/06/2017 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL06229 | 24/07/2017 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL06229 | 24/07/2017 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL08475 | 14/09/2017 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL08475 | 14/09/2017 | 0,00 | 575,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL08475 | 14/09/2017 | 0,00 | 441,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL09512 | 10/10/2017 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL09512 | 10/10/2017 | 0,00 | 575,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL09512 | 10/10/2017 | 0,00 | 441,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL12402 | 19/12/2017 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL12402 | 19/12/2017 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04360 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.066,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05300 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05883 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08727 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.066,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08731 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.116,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11089 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.990,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02664 | 10/04/2017 | 2.108,00 | 785,00 |
