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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00957
CPF/CNPJ: 28118162320
Valor: R$ 38.400,01
Endereço: RUA ALA D, CASA 11 - RES.SAO DOMINGOS - COHAMA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ALUGUELIMOV
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 541 - GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/05/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 113291/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00957 | 26/05/2017 | 4.800,01 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE LOCACAO DO IMO VEL LOCALIZADO EM COROATAMES MAI/17
|
2017NE00957 | 26/05/2017 | 4.800,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NOTADO EMPENHO 957 LOCACAO DEIMOVEL NO MUNICIPIO DE COROATA JUN/17
|
2017NE01300 | 26/06/2017 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 957 LOCACAO DO IMOVELLOCALIZADO EM COROATA MESDE JUL/17
|
2017NE01329 | 05/07/2017 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NOTADE EMPENHO 957 LOCACAO DEIMOVEL COROATA AGO/17
|
2017NE01644 | 03/08/2017 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 957 LOCACAO DO IMOVELNO MUNICIPIO DE COROATA SET/17
|
2017NE01858 | 04/09/2017 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 957 LOCACAO DO IMOVELEM COROATA OUT/17
|
2017NE02095 | 19/10/2017 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 957 LOCACAO DO IMOVELNO MUNICIPIO DE COROATA DOS MESES NOV E DEZ/17
|
2017NE02193 | 03/11/2017 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL04498 | 26/05/2017 | 0,00 | -3.898,72 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL04502 | 26/05/2017 | 0,00 | -450,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01397 | 30/05/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02045 | 11/07/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02543 | 11/08/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03172 | 25/09/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03466 | 11/10/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03755 | 09/11/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04426 | 22/12/2017 | 0,00 | 4.349,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL04499 | 27/12/2017 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01338 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 450,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01337 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.349,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02096 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 450,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02095 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.349,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02590 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 450,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02589 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.349,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03068 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 450,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03067 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.349,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03403 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 450,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03402 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.349,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04167 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 450,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04166 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.349,36 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04243 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 450,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04242 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.349,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00957 | 26/05/2017 | 4.800,01 | 4.800,00 |
