Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01193
CPF/CNPJ: 08489384000160
Valor: R$ 4.801,00
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/06/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 104448/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01193 | 20/06/2017 | 4.801,00 | 4.801,00 | 4.801,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE LIM PEZA CONSERVACAO COPA MU NICIPIO DE CAXIAS ABRIL 2016
|
2017NE01193 | 20/06/2017 | 4.801,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510119)
|
2017NL01748 | 20/06/2017 | 0,00 | 4.801,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01808 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 48,01 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01807 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 422,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01806 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.330,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017GR00085 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -422,49 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO.
|
2017GR00084 | 23/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.330,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORMO OB 2017OB01808 CONFORME COMUNICA 3171 28062017
|
2017NS00079 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -48,01 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04000 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 48,01 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03999 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 422,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03998 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.330,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
