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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00132
CPF/CNPJ: 03817702000150
Valor: R$ 15.969,53
Plano Interno: PCONSUMIDOR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 541 - GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Ação: 4465 - Atendimento ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 46711/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00132 | 13/03/2017 | 4.000,00 | 15.969,53 | 15.969,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DOSISTEMA DE GESTAO DE FROTAS E ABASTECIMENTO PARAO PROCON-MA PARA O MES DEFEVEREIRO DE 2017.
|
2017NE00132 | 13/03/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DOSISTEMA DE GESTAO DE FROTAS E ABASTECIMENTO PARAO PROCON-MA PARA O MES DEFEVEREIRO DE 2017.
|
2017NE00171 | 22/03/2017 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 132
|
2017NE02583 | 29/12/2017 | -2.030,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00301 | 22/03/2017 | 0,00 | 2.273,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00302 | 22/03/2017 | 0,00 | 18,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00304 | 22/03/2017 | 0,00 | 34,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00306 | 22/03/2017 | 0,00 | 4.238,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00732 | 19/04/2017 | 0,00 | 9.405,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00323 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.273,41 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00326 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.238,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00327 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 32,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
|
2017OB00324 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 17,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00325 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00328 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00720 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.400,02 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00733 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
