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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01966
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 52.695,83
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/09/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 219372/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01966 | 21/09/2017 | 162.976,80 | 36.398,15 | 22.675,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA OSTENSIVA 24 HORAS PARA A UNIDADES DE LAGO DA PEDRA, VARGEM GRANDE EZE DOCA NO PERIODO DE 10 DIAS DE SET E DE OUT A DEZ/17
|
2017NE01966 | 21/09/2017 | 162.976,80 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC PARTE DA NE 1966
|
2017NE02635 | 29/12/2017 | -110.280,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03557 | 23/10/2017 | 0,00 | 4.889,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04139 | 29/11/2017 | 0,00 | 15.211,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04400 | 21/12/2017 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03477 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 234,69 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03476 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 537,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03475 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.116,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04104 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 730,14 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04103 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.673,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04102 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.807,80 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04649 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.792,74 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04556 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 782,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
