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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01917
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 53.819,62
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/09/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 104069/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01917 | 12/09/2017 | 53.819,62 | 38.294,73 | 10.970,93 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO SERVICOSDE VIGILANCIA DE CODO 14 DIAS DE SETEMBRO OUTUBRO A DEZEMBRO/17
|
2017NE01917 | 12/09/2017 | 53.819,62 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03629 | 27/10/2017 | 0,00 | 7.244,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04180 | 01/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04440 | 22/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03392 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 72,45 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03391 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 796,94 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03390 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.375,56 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04626 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04669 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04526 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04585 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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