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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01770
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 64.169,55
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/08/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 104074/17
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01770 | 21/08/2017 | 33.119,77 | 48.644,65 | 21.320,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA VIVA PASTOS BONS 4 DIAS DE AGOSTO SET E OUTUBRO/17
|
2017NE01770 | 21/08/2017 | 33.119,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1770 SERVICO VIGILAN CIA DE PASTOS BONS NOVEM BRO E DEZEMBRO/17
|
2017NE02342 | 13/11/2017 | 31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03502 | 13/10/2017 | 0,00 | 2.069,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03603 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04181 | 01/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04442 | 22/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03246 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 20,70 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03245 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 227,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03244 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.821,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03768 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03767 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03766 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04627 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04670 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04527 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04587 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
