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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01769
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 68.309,52
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/08/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 104060/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01769 | 17/08/2017 | 37.259,74 | 52.784,63 | 25.460,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA 12 DIAS DE AGOSTO/17 SET E OUT/17
|
2017NE01769 | 17/08/2017 | 37.259,74 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1769 SERVICO DE VIGI LANCIA DE CHAPADINHA DOS MESES NOV E DEZ/17
|
2017NE02330 | 13/11/2017 | 31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1769 SERVICO DE VIGI LANCIA DE PASTOS BONS DOSMESES NOV E DEZ/17
|
2017NE02332 | 13/11/2017 | 31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1769
|
2017NE02341 | 14/11/2017 | -31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03503 | 13/10/2017 | 0,00 | 6.209,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03601 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04172 | 01/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04441 | 22/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03202 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 62,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03203 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 683,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03201 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.464,76 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03765 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03764 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03763 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04618 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04671 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04518 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04586 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
