Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01703
CPF/CNPJ: 14667684000194
Valor: R$ 67.393,63
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/08/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 156116/17
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01703 | 09/08/2017 | 50.000,00 | 67.393,63 | 67.393,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERV MANUTECAO PREDIAL NOS MUNICIPIOS DEBARRA CORDA PRESIDENTE DUTRA E COROATA LOTE 5
|
2017NE01703 | 09/08/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1703 MANUTENCAO PRE DIAL EM BARRA DO CORDA PRESIDENTE DUTRA E COROA TA LOTE V
|
2017NE01982 | 27/09/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1703
|
2017NE02624 | 29/12/2017 | -32.606,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03589 | 24/10/2017 | 0,00 | 33.049,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04086 | 22/11/2017 | 0,00 | 3.096,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04088 | 22/11/2017 | 0,00 | 31.247,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04116 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 396,59 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04202 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 37,16 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04115 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.181,27 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04201 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 204,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04114 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.471,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04200 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.855,42 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04295 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 374,97 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04294 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.062,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04293 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.809,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
