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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01701
CPF/CNPJ: 14667684000194
Valor: R$ 86.525,21
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/08/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 156116/17
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01701 | 09/08/2017 | 50.000,00 | 86.525,21 | 61.871,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERV MANUTENCAOPREDIAL NOS MUNICIPIOS DEPINHEIRO,SAO BENTO,VIANA LOTE 3
|
2017NE01701 | 09/08/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1701 MANUTENCAO PRE DIAL DE PINHEIRO SAO BEN TO E VIANA LOTE III
|
2017NE01980 | 27/09/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1701
|
2017NE02622 | 29/12/2017 | -13.474,79 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL04685 | 09/08/2017 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03587 | 24/10/2017 | 0,00 | 29.321,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03588 | 24/10/2017 | 0,00 | 30.466,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04434 | 22/12/2017 | 0,00 | 26.737,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04686 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03350 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 351,88 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03349 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.935,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03348 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.034,42 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2017NL03661 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.935,22 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL03660 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -27.034,42 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04113 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 365,58 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04109 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.935,22 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04112 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.010,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04110 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.034,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04111 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.088,39 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04663 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.764,65 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04579 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 320,84 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL04688 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
