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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01695
CPF/CNPJ: 12096129000124
Valor: R$ 38.608,10
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/08/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 156137/17
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01695 | 08/08/2017 | 37.127,77 | 31.288,10 | 24.283,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO AR CONDICIONADO DO CASINO 22 DIAS AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/17
|
2017NE01695 | 08/08/2017 | 37.127,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1693 MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO DO CASINO DENOVEMBRO E DEZEMBRO/17
|
2017NE02333 | 13/11/2017 | 27.166,66 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC PARTE DA NE 1695
|
2017NE02619 | 29/12/2017 | -25.686,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03035 | 13/09/2017 | 0,00 | 8.948,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03505 | 13/10/2017 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03862 | 13/11/2017 | 0,00 | 7.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04354 | 19/12/2017 | 0,00 | 7.320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04075 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.562,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04076 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 385,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04198 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.368,13 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04199 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 331,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04275 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.004,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04276 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 315,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Descrição:
|
2017NL04515 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 385,66 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04515 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -385,66 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04603 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 315,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
