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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01162
CPF/CNPJ: 07922139000131
Valor: R$ 49.050,00
Plano Interno: MOVELCIDA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 14/06/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 106431/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01162 | 14/06/2017 | 29.050,00 | 44.676,00 | 44.676,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS COM MOTORISTA,MANUENCAO COMBUSTIVEL E SEGURO TOTAL PARA ATEN DER AS DEMANDAS OPERACIO NAIS DO INSTUTITO
|
2017NE01162 | 14/06/2017 | 29.050,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1162 LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS
|
2017NE02496 | 17/11/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02788 | 22/08/2017 | 0,00 | 304,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02793 | 22/08/2017 | 0,00 | 711,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02889 | 29/08/2017 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02890 | 29/08/2017 | 0,00 | 3.612,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03065 | 15/09/2017 | 0,00 | 1.806,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03066 | 15/09/2017 | 0,00 | 774,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03067 | 15/09/2017 | 0,00 | 2.709,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03068 | 15/09/2017 | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03427 | 09/10/2017 | 0,00 | 2.709,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03428 | 09/10/2017 | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03864 | 13/11/2017 | 0,00 | 903,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03865 | 13/11/2017 | 0,00 | 387,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03953 | 16/11/2017 | 0,00 | 3.612,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03954 | 16/11/2017 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04295 | 14/12/2017 | 0,00 | 15.211,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04296 | 14/12/2017 | 0,00 | 6.519,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02789 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 256,01 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL02794 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 711,14 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017NL02790 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 33,53 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL02791 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02661 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.470,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02663 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.612,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02662 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 77,40 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03271 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 85,14 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03275 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 127,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03269 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.806,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03270 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 650,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03273 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.709,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03274 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 975,24 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03272 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 38,70 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03276 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03378 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.709,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03404 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.102,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03406 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03405 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 58,05 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03752 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03750 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 903,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03751 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 325,08 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03753 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19,35 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04147 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 170,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04145 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.300,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04184 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.612,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04146 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 77,40 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04241 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 717,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04238 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.211,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04239 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.475,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04240 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 325,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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