Explore

Dados até: 11/06/2024

Atualizado em: 12/06/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2017NE01127

CPF/CNPJ: 06272793000184

Valor: R$ 340.000,00

Endereço: S/A

Plano Interno: LUZAGUAIMOV

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 541 - GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR

Ação: 4450 - Gestão do Programa

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Emissão: 09/06/2017

Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Processo: 48132/17

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2017NE01127	09/06/2017	30.000,00	339.846,11	339.846,11
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REFERENTE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES IMPERATRIZ CARO LINA,GODOFREDO VIANA CAROLINA VIANA,CASINO,BALSAS,BACABAL,ACAILANDIA,CODO, COROATA,CAXIAS.	2017NE01127	09/06/2017	30.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFERENTE ROFORCO DO EMPENHO 1127 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNI DADES FIXAS DO PROCON DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO	2017NE01842	04/09/2017	160.000,00	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1127 SERVICO DE ENERGUA ELETRICA NOV E DEZ/17	2017NE02495	17/11/2017	150.000,00	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2017NL03020	12/09/2017	0,00	6.930,56	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2017NL03558	23/10/2017	0,00	6.615,55	0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)	2017NL04313	15/12/2017	0,00	326.300,00	0,00
PAGAMENTO (700214)	2017OB02912	12/09/2017	0,00	0,00	6.930,56
PAGAMENTO (700214)	2017OB03375	30/10/2017	0,00	0,00	6.615,55
PAGAMENTO (700214)	2017OB04024	18/12/2017	0,00	0,00	326.300,00