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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01085
CPF/CNPJ: 58020258202
Valor: R$ 398.252,42
Estado: MA
Plano Interno: FEPAPROCON
Natureza da Despesa: 319113 - CONTRIBUICOES PATRONAIS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 900 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/05/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 14319/17
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01085 | 31/05/2017 | 3.467,27 | 398.252,42 | 360.257,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF EMPENHO DO FEPA DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JAN/17
|
2017NE01085 | 31/05/2017 | 3.467,27 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEV/17
|
2017NE01102 | 31/05/2017 | 3.467,07 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FEPA EMPREGADOR DO MES DE MAR/17
|
2017NE01104 | 31/05/2017 | 39.441,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REF FEPA MES ABR/17
|
2017NE01107 | 31/05/2017 | 39.200,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FEPA EMPREGADOR MES DE MAIO/17
|
2017NE01116 | 31/05/2017 | 39.716,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FEPA EMPREGADOR MES DE JUN/17
|
2017NE01342 | 30/06/2017 | 39.736,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FEPA EMPEREGADOR MES DE JULHO/17
|
2017NE01685 | 31/07/2017 | 39.481,94 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FEPA MES DE AGOSTO/17
|
2017NE01870 | 31/08/2017 | 39.328,59 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO FEPA EMPREGADOR MES DE SET/17
|
2017NE02016 | 29/09/2017 | 39.479,98 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/17
|
2017NE02136 | 27/10/2017 | 38.944,41 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO FEPA EMPREGADOR DO MES DE NOVEMBRO/17
|
2017NE02526 | 30/11/2017 | 37.994,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FEPA DA FOLHA DE DEZEMBRO/17
|
2017NE02551 | 26/12/2017 | 37.994,56 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPENHO
|
2017NE02655 | 31/12/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL01541 | 31/05/2017 | 0,00 | 3.467,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL01560 | 31/05/2017 | 0,00 | 3.467,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL01563 | 31/05/2017 | 0,00 | 39.441,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL01567 | 31/05/2017 | 0,00 | 39.200,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL01578 | 31/05/2017 | 0,00 | 39.716,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL01989 | 30/06/2017 | 0,00 | 39.736,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL02451 | 31/07/2017 | 0,00 | 39.481,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL02939 | 31/08/2017 | 0,00 | 39.328,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL03310 | 29/09/2017 | 0,00 | 39.479,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL03636 | 27/10/2017 | 0,00 | 38.944,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL04232 | 30/11/2017 | 0,00 | 37.994,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL04468 | 26/12/2017 | 0,00 | 37.994,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530368)
Descrição:
|
2017NL01542 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.467,07 |
| PAGAMENTO
(530368)
Descrição:
|
2017NL01561 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.467,07 |
| PAGAMENTO
(530368)
Descrição:
|
2017NL01565 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.441,41 |
| PAGAMENTO
(530368)
Descrição:
|
2017NL01568 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.200,16 |
| PAGAMENTO
(530368)
Descrição:
|
2017NL01928 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.716,63 |
| PAGAMENTO
(530368)
Descrição:
|
2017NL02534 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.736,04 |
| PAGAMENTO
(530368)
Descrição:
|
2017NL03061 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.481,94 |
| PAGAMENTO
(530368)
Descrição:
|
2017NL03170 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.328,59 |
| PAGAMENTO
(530368)
Descrição:
|
2017NL03718 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 39.479,98 |
| PAGAMENTO
(530368)
Descrição:
|
2017NL04185 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.944,41 |
| PAGAMENTO
(530368)
Descrição:
|
2017NL04509 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 37.994,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
