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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00959
CPF/CNPJ: 05501008300
Valor: R$ 24.456,64
Endereço: AV. SAO LUIS REI DE FRANCA S/N. TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ALUGUELIMOV
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 541 - GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/05/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 11304/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00959 | 30/05/2017 | 6.114,18 | 24.456,64 | 24.456,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE LOCACAO DE IMO VEL EM IMPERATRIZ DO MES DE MAIO/17
|
2017NE00959 | 30/05/2017 | 6.114,18 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NOTADE EMPENHO 959 LOCACAO DEIMOVEL IMPERATRIZ JUN/17
|
2017NE01280 | 23/06/2017 | 6.114,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 959 LOCACAO DO IMOVELEM IMPERATRIZ JUL/17
|
2017NE01327 | 05/07/2017 | 6.114,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFEORCO DO EMPENHO 959 LOCACAO IMOVEL IMPERATRIZAGO/17
|
2017NE01638 | 03/08/2017 | 12.228,32 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA 1638
|
2017NE01677 | 04/08/2017 | -12.228,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 959 LOCACAOIMOVEL SITUADO NO MUNICI PIO DE IMPERATRIZ AGO/17
|
2017NE01680 | 04/08/2017 | 6.114,16 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 958
|
2017NE02613 | 29/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPENHO
|
2017NE02650 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL02420 | 30/05/2017 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL04683 | 30/05/2017 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01933 | 28/06/2017 | 0,00 | 6.114,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02418 | 03/08/2017 | 0,00 | 6.114,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02886 | 29/08/2017 | 0,00 | 6.114,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03250 | 02/10/2017 | 0,00 | 6.114,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01882 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 812,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01881 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.302,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02421 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 812,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02420 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.302,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02658 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 812,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02657 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.302,13 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03061 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 812,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03060 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.302,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
