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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00958
CPF/CNPJ: 08718533000115
Valor: R$ 24.456,64
Plano Interno: ALUGUELIMOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 541 - GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/05/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 11304/17
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00958 | 30/05/2017 | 6.114,17 | 24.456,64 | 24.456,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL EM IMPERATRIZ DO MES DE MAIO/17
|
2017NE00958 | 30/05/2017 | 6.114,17 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFEERNTE REFORCO DA NOTAEMPENHO 958 LOCACAO DE IMOVEL IMPERATRIZ JUN/17
|
2017NE01281 | 23/06/2017 | 6.114,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 958 LOCACAO DO IMOVELLOCALZADO EM IMPERATRIZ JUL/17
|
2017NE01328 | 05/07/2017 | 6.114,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFEORCO DO EM PENHO 958 LOCACAO DE IMO VEL IMPERATRIZ AGO/17
|
2017NE01637 | 03/08/2017 | 12.228,32 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1637
|
2017NE01678 | 04/08/2017 | -12.228,32 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 958 LOCACAODO IMOVEL SITUADO NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ AGO/ 2017
|
2017NE01679 | 04/08/2017 | 6.114,16 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 958
|
2017NE02612 | 29/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01934 | 28/06/2017 | 0,00 | 6.114,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02419 | 03/08/2017 | 0,00 | 6.114,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02887 | 29/08/2017 | 0,00 | 6.114,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03249 | 02/10/2017 | 0,00 | 6.114,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01880 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.114,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02422 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.114,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02659 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.114,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03059 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.114,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
