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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00697
CPF/CNPJ: 33000118000179
Valor: R$ 63.911,56
Plano Interno: MANUT
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/05/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 49087/17
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00697 | 16/05/2017 | 23.911,56 | 52.729,25 | 52.729,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE FATURA DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA DE MAIO A DEZEMBRO/17
|
2017NE00697 | 16/05/2017 | 23.911,56 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 697 SERVICO DE TELEFONIA FIXA PROCON
|
2017NE01945 | 19/09/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 697 SERVICO DE TELE FONIA
|
2017NE02493 | 17/11/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02649 | 16/05/2017 | 0,00 | -16.900,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL04096 | 16/05/2017 | 0,00 | -8.092,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02621 | 17/08/2017 | 0,00 | 16.900,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02622 | 17/08/2017 | 0,00 | 3.512,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02650 | 17/08/2017 | 0,00 | 16.900,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03082 | 19/09/2017 | 0,00 | 7.910,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03446 | 10/10/2017 | 0,00 | 8.051,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04095 | 22/11/2017 | 0,00 | 8.092,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04097 | 22/11/2017 | 0,00 | 8.092,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04333 | 15/12/2017 | 0,00 | 8.261,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 23284838000150 - INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR |
2017OB02584 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.512,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
2017OB02597 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.900,48 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 2584
|
2017GR00118 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.512,34 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CAN DA OB 2597
|
2017GR00120 | 21/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -16.900,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
2017OB02610 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.512,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A |
2017OB02611 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.900,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03048 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.910,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03170 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.051,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03749 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.092,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03979 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.261,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
