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Dados até: 12/06/2024

Atualizado em: 13/06/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2017NE00689

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI

CPF/CNPJ: 06019070000178

Valor: R$ 101.429,29

Descrição

REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS-MA,PERIODO CORRESPONDENTE A16 DIAS DE JUNHO, E MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2017

Classificação da Despesa

Plano Interno: ATENDIMENT

Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 16/05/2017

Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Processo: 77110/2017

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2017NE00689	16/05/2017	39.329,73	85.904,39	58.580,59
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS-MA,PERIODO CORRESPONDENTE A16 DIAS DE JUNHO, E MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2017	2017NE00689	16/05/2017	39.329,73	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 689 SERV VIGILANCIA DE PEDREIRAS SET/17	2017NE01843	04/09/2017	15.524,89	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 689 SERVICO DE VIGI LANCIA DE PEDREIRAS MES DE OUT/17	2017NE02079	18/10/2017	15.524,89	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 689 SERVICO DE VIGILANCIA DE PEDREIRAS DOS ME SES NOVEMBRO E DEZ/17	2017NE02327	13/11/2017	31.049,78	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2017NL02522	10/08/2017	0,00	8.279,94	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2017NL02949	06/09/2017	0,00	15.524,89	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2017NL03216	29/09/2017	0,00	15.524,89	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2017NL03626	26/10/2017	0,00	15.524,89	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2017NL04184	01/12/2017	0,00	15.524,89	0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)	2017NL04437	22/12/2017	0,00	15.524,89	0,00
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB02497	10/08/2017	0,00	0,00	82,80
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2017OB02496	10/08/2017	0,00	0,00	910,79
PAGAMENTO (700214)	2017OB02495	10/08/2017	0,00	0,00	7.286,35
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB02806	06/09/2017	0,00	0,00	155,25
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2017OB02805	06/09/2017	0,00	0,00	1.707,74
PAGAMENTO (700214)	2017OB02804	06/09/2017	0,00	0,00	13.661,90
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB03219	20/10/2017	0,00	0,00	155,25
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2017OB03218	20/10/2017	0,00	0,00	1.707,74
PAGAMENTO (700214)	2017OB03217	20/10/2017	0,00	0,00	13.661,90
PAGAMENTO (540996) Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017OB03762	06/12/2017	0,00	0,00	155,25
PAGAMENTO (700115) Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS	2017OB03761	06/12/2017	0,00	0,00	1.707,74
PAGAMENTO (700214)	2017OB03760	06/12/2017	0,00	0,00	13.661,90
PAGAMENTO (540956) Descrição: Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017NL04629	29/12/2017	0,00	0,00	1.707,74
PAGAMENTO (540956) Descrição: Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017NL04666	29/12/2017	0,00	0,00	1.707,74
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017NL04529	29/12/2017	0,00	0,00	155,25
PAGAMENTO (540999) Descrição: Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO	2017NL04582	29/12/2017	0,00	0,00	155,25