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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00687
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 103.499,28
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/05/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 77070/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00687 | 16/05/2017 | 41.399,72 | 87.974,38 | 58.942,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA NO MUNICIPIO DE VIANA - MA,NOPERIODO CORRESPONDENTE A20 DIAS DE JUNHO, E MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2017
|
2017NE00687 | 16/05/2017 | 41.399,72 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 687 SERV VIGILANCIA VIANA SE TEMBRO/17
|
2017NE01816 | 30/08/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 687 SERVICO DE VIGI LANCIA EM VIANA OUT/17
|
2017NE02080 | 18/10/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 687 SERVICO DE VIGILANCIA DE VIANA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2017
|
2017NE02325 | 13/11/2017 | 31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02954 | 06/09/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03211 | 29/09/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03604 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04179 | 01/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04397 | 21/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02494 | 09/08/2017 | 0,00 | 10.349,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02444 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 103,50 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02443 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.138,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02442 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.107,94 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02834 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02833 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02832 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03240 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03239 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03238 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03591 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03590 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03589 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04647 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04525 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04554 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
