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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00620
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 117.471,68
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/05/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 70362/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00620 | 05/05/2017 | 39.847,23 | 101.946,78 | 74.622,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICOS DE VI GILANCIA NO MUNICIPIO DE BALSAS 17 DIAS DE MAIO JUNHO E JULHO/17
|
2017NE00620 | 05/05/2017 | 39.847,23 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 620 SERVICO DE VIGI LANCIA NO MUNICIPIO DE BALSAS AGO/17
|
2017NE01625 | 27/07/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 620 SERV VIGILANCIA BALSAS SETMBRO/17
|
2017NE01809 | 30/08/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 620 SERVICO DE VIGI LANCIA DE BALSAS OUT/17
|
2017NE02087 | 18/10/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 620 SERVICO DE VIGILANCIA DE BALSAS DOS MESES DE NOV E DEZ/17
|
2017NE02187 | 01/11/2017 | 31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL01940 | 05/05/2017 | 0,00 | -6.797,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01939 | 28/06/2017 | 0,00 | 6.797,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01941 | 28/06/2017 | 0,00 | 8.797,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02964 | 06/09/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03222 | 29/09/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03585 | 24/10/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04183 | 01/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04368 | 20/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01420 | 31/05/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01389 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01388 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01387 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01902 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 87,97 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01901 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 967,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01900 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.741,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02858 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02857 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02856 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03034 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03035 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03033 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03597 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03596 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03595 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04628 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04642 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04528 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04549 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
