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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00522
CPF/CNPJ: 10778029000152
Valor: R$ 11.417,76
Plano Interno: MANUT
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/04/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 16830/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00522 | 25/04/2017 | 11.417,76 | 6.660,36 | 6.660,36 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO
|
2017NE00522 | 25/04/2017 | 11.417,76 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01829 | 22/06/2017 | 0,00 | 740,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02293 | 21/07/2017 | 0,00 | 740,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL02832 | 24/08/2017 | 0,00 | 740,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03267 | 02/10/2017 | 0,00 | 740,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL03888 | 14/11/2017 | 0,00 | 740,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL04229 | 05/12/2017 | 0,00 | 740,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL04385 | 20/12/2017 | 0,00 | 1.480,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL04451 | 22/12/2017 | 0,00 | 740,04 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01747 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 740,04 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02226 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 740,04 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02765 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 740,04 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03098 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 740,04 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03503 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 740,04 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04136 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 740,04 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04230 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.480,08 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04265 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 740,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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