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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00233
CPF/CNPJ: 61600839000155
Valor: R$ 166.304,59
Plano Interno: MANUT
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 61210/17
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00233 | 30/03/2017 | 12.000,00 | 166.304,59 | 166.304,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTEPRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTE GRACAO PARA CONCESSAO DE ESTAGIOS A ESTUDANTES,ALOCADOS EM TODAS AS ATIVIDADES DO ORGAO MAR/17
|
2017NE00233 | 30/03/2017 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA CONCESSAO DE ESTAGIO A ESTUDAANTES ALOCADOS EM TODAS AS ATIVIDADES DO ORGAO ABRIL/2017.
|
2017NE00372 | 10/04/2017 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA CONCESSAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES ALOCADOS EM TODAS AS ATIVIDADES DO ORGAO MAIO/2017
|
2017NE00560 | 03/05/2017 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EFERENTE REFORCO DO EMPENHO 233 CONCESSAO DE ESTA GIO JUN/17
|
2017NE00994 | 31/05/2017 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFEERNTE REFORCO DO EMPENHO 233 PRESTACAO DE SER VILCOS DE CONCESSAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES ALO CADOS EM ATIVIDADES DO ORGAO MES DE JUN/17
|
2017NE01315 | 28/06/2017 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1315
|
2017NE01316 | 28/06/2017 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONCESSAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES ALO CADOS EM ATIVIDADES DO ORGAO MES JUL/17
|
2017NE01317 | 28/06/2017 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 233 RELATI VO CONCESSAO DE ESTAGIO NA UNIDADE FIXA PROCON AGO/17
|
2017NE01667 | 03/08/2017 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 233 CONCESSAO DE ESTAGIO DO PROCON SET/17
|
2017NE01867 | 04/09/2017 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 233
|
2017NE02605 | 29/12/2017 | -11.695,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00619 | 11/04/2017 | 0,00 | 8.879,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00892 | 03/05/2017 | 0,00 | 23.557,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00994 | 09/05/2017 | 0,00 | 711,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01531 | 07/06/2017 | 0,00 | 21.034,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01679 | 14/06/2017 | 0,00 | 2.823,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01935 | 28/06/2017 | 0,00 | 316,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02020 | 10/07/2017 | 0,00 | 24.020,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02426 | 03/08/2017 | 0,00 | 1.437,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02440 | 03/08/2017 | 0,00 | 25.689,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02944 | 06/09/2017 | 0,00 | 29.392,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03173 | 25/09/2017 | 0,00 | 1.090,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03336 | 04/10/2017 | 0,00 | 27.352,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00605 | 11/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.879,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00830 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.557,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00971 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 711,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01525 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.034,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01634 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.823,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01952 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 316,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01988 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.020,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02395 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.437,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02398 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.689,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02761 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.392,06 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03052 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.090,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03096 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.352,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
