Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00169
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 10.241,76
Plano Interno: GESTPROG
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 541 - GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 56278/17
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00169 | 16/03/2017 | 3.413,93 | 10.241,76 | 10.241,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPA MENTOSDE IMPRESSAO E CO PIADORA DIGITAIS FEV/17
|
2017NE00169 | 16/03/2017 | 3.413,93 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00169REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E IMPRESSORAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, MES DE MAR/2017.
|
2017NE00202 | 23/03/2017 | 3.413,93 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 169 LOCACAO DE IMPRESSAO COPIADORA DIGITAIS NA UNIDADE FIXA DO PROCONCONTRATO 06/16
|
2017NE00313 | 05/04/2017 | 3.413,92 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 233
|
2017NE02604 | 29/12/2017 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00308 | 23/03/2017 | 0,00 | 3.413,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00567 | 07/04/2017 | 0,00 | 3.413,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01012 | 10/05/2017 | 0,00 | 3.413,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00330 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.413,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00568 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.413,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00987 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.413,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
