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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00164
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 67.274,52
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 54014/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00164 | 20/03/2017 | 15.524,90 | 67.274,52 | 67.274,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NO TURNA NA UNIDADE FIXA DE VIANA FEV/17
|
2017NE00164 | 20/03/2017 | 15.524,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00164REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA DE VIANA-MA, MARCO/2017.
|
2017NE00176 | 23/03/2017 | 15.524,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 164 SERVICO VIGILANCIA VIANA
|
2017NE00284 | 04/04/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 164 PRESTACAO SERVICODE VIGILANCIA DE VIANA DOMES DE MAIO/17
|
2017NE00546 | 02/05/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE 164 SERV VIGILANCIA DE VIANA JUN/17
|
2017NE01003 | 31/05/2017 | 5.174,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 164 SERV VIGILANCIA NO MUNICIPIO DE VIANA SE TEMBRO/17
|
2017NE01807 | 30/08/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1807
|
2017NE01815 | 30/08/2017 | -15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 164
|
2017NE02601 | 29/12/2017 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00392 | 30/03/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL00851 | 28/04/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01407 | 31/05/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01955 | 30/06/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02495 | 09/08/2017 | 0,00 | 5.174,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00448 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00447 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00446 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00889 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00888 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00887 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01425 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01424 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01423 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01934 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01933 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01932 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02447 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 51,75 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02446 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 569,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02445 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.553,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
