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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00163
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 184.203,93
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 54069/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00163 | 20/03/2017 | 53.651,64 | 184.203,93 | 184.203,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA DA BEIRA MAR(CASINO), MES DE FEVEREIRO DE 2017.
|
2017NE00163 | 20/03/2017 | 53.651,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 163 SERV VIGILANCIA CASINO(SAO LUIS)MAR/17
|
2017NE00190 | 23/03/2017 | 53.651,65 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 00163 SERVICO DE VIGILANCIA CASINO
|
2017NE00300 | 04/04/2017 | 53.651,64 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00163MES DE MAIO/2017-SAO LUIS-MA, CASINO.
|
2017NE00565 | 03/05/2017 | 23.249,04 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 163
|
2017NE02600 | 29/12/2017 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL00368 | 20/03/2017 | 0,00 | -53.651,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00360 | 29/03/2017 | 0,00 | 53.651,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00370 | 29/03/2017 | 0,00 | 53.651,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL00855 | 28/04/2017 | 0,00 | 53.651,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01943 | 28/06/2017 | 0,00 | 23.249,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02491 | 09/08/2017 | 0,00 | 53.651,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00391 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 536,52 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00383 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.901,68 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00389 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.901,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00382 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.530,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00388 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.530,85 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00384 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.682,58 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00390 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.682,58 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2017NL00366 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.901,68 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00365 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -44.530,85 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2017NL00367 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.682,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00853 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 536,52 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00852 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.901,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00850 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.530,85 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00851 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.682,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01906 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 232,49 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01905 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.557,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01903 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.296,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01904 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.162,45 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02549 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 536,52 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02548 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.901,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02547 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 44.530,85 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02550 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.682,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
