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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00155
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 20.822,05
Endereço: S/A
Plano Interno: MANUT
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 46737/17
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00155 | 17/03/2017 | 6.000,00 | 20.822,05 | 20.822,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES FIXAS PASTOS BONS EBARRA DO CORDA FEV/17
|
2017NE00155 | 17/03/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 155 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PROCON MAR/17
|
2017NE00193 | 23/03/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA ASUNIDADES FIXAS DE PASTOSBONS-MA E BARRA DO CORDA-MA, NO MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE00318 | 05/04/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA UNIDADES FIXAS DE BARRA DOCORDA-MA E PASTOS BONS-MARELATIVO A MAIO/2017.
|
2017NE00794 | 18/05/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 155 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA BARRA DOCORDA E PASTOS BONS JUN
|
2017NE01149 | 13/06/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NOTA DE EMPEN HO 155 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUL1/7
|
2017NE01664 | 03/08/2017 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 155
|
2017NE02595 | 29/12/2017 | -15.177,95 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02043 | 17/03/2017 | 0,00 | -2.956,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00336 | 27/03/2017 | 0,00 | 1.922,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00635 | 18/04/2017 | 0,00 | 1.837,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00957 | 04/05/2017 | 0,00 | 2.533,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00958 | 04/05/2017 | 0,00 | 2.156,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01493 | 06/06/2017 | 0,00 | 3.296,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02042 | 11/07/2017 | 0,00 | 2.956,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02044 | 11/07/2017 | 0,00 | 4.496,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02478 | 08/08/2017 | 0,00 | 1.587,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02479 | 08/08/2017 | 0,00 | 2.990,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00343 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.922,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00723 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.837,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00960 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.533,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00961 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.156,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01524 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.296,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02106 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.496,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02425 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.587,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02426 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.990,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
