Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00152
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 161.148,15
Plano Interno: PCONSUMIDOR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 541 - GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Ação: 4465 - Atendimento ao Consumidor
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 46705/17
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00152 | 17/03/2017 | 16.000,00 | 131.148,15 | 131.148,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS POSTAIS PRESTADOS EM TODAS AS UNIDADES DO OR GAO FEV/17
|
2017NE00152 | 17/03/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00152REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAISPRESTADOS PARA O INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESADO CONSUMIDOR - PROCON-MAMES DE MARCO DE 2017.
|
2017NE00196 | 23/03/2017 | 16.000,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 152 PRESTACAO DOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS EM TODAS AS UNIDADES DO ORGAO ABR/17
|
2017NE00312 | 05/04/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00152REF. A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAISPRESTADOS PARA O INSTITUTO DE PROTECAO E DEFESADO CONSUMIDOR - PROCON-MAMES DE MAIO DE 2017.
|
2017NE00559 | 02/05/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 152 SERVICOS POSTAIS PRESTADOS EM TODAS AS UNIDADES JUN/17
|
2017NE00993 | 31/05/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO DA NE 152 SERVICOS POSTAIS PARA TO DAS AS UNIDADES MES JUL/ 2017
|
2017NE01462 | 18/07/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1152 REFORCO DA NE 152 SERVICOPOSTAIS PROCON AGO/17
|
2017NE01666 | 03/08/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 152 PRESTACAO DE SER VICO DOS CORREIOS SET/17
|
2017NE01916 | 12/09/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 152 SERVICO DOS COR REIOS DO PROCON MES DE OUTUBRO/17
|
2017NE02108 | 20/10/2017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 152 PRESTACAO DE SER VICOS DOS CORREIOS DOS MESES NOV DEZ/17
|
2017NE02198 | 03/11/2017 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC PARTE DA NE 152
|
2017NE02594 | 29/12/2017 | -14.851,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00274 | 21/03/2017 | 0,00 | 12.787,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00750 | 19/04/2017 | 0,00 | 12.818,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00999 | 09/05/2017 | 0,00 | 7.011,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01643 | 12/06/2017 | 0,00 | 12.986,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02152 | 13/07/2017 | 0,00 | 15.331,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02561 | 14/08/2017 | 0,00 | 13.913,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03036 | 13/09/2017 | 0,00 | 14.652,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03528 | 18/10/2017 | 0,00 | 12.647,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03866 | 13/11/2017 | 0,00 | 13.242,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04336 | 15/12/2017 | 0,00 | 15.755,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00309 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.787,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00728 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.818,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00972 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.011,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01635 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.986,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02116 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.331,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02591 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.913,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03097 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.652,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03259 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.647,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03478 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.242,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04092 | 18/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.755,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
