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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00133
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 67.274,52
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 45555
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00133 | 17/03/2017 | 15.524,90 | 67.274,52 | 67.274,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NO TURNA NA UNIDADE FIXA DE BACABAL FEV/17
|
2017NE00133 | 17/03/2017 | 15.524,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NOTADE EMPENHO 133 SERV VIGI LANCIA BACABAL MAR/17
|
2017NE00185 | 23/03/2017 | 15.524,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 133 SERVICO DE VIGILANCIA BACABAL
|
2017NE00294 | 04/04/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA DEBACABAL-MA,MES DE MAIO/17
|
2017NE00553 | 02/05/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE 133 SERV VIGILANCIA NO MUNICIPIO DE BACABAL JUN/17
|
2017NE01002 | 31/05/2017 | 5.174,96 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 133 SERV VIGILANCIA NO MUNICIPIO DE BACABAL SETEMBRO/17
|
2017NE01806 | 30/08/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1806
|
2017NE01814 | 30/08/2017 | -15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 133
|
2017NE02584 | 29/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO
|
2017NE02649 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL04679 | 17/03/2017 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00398 | 30/03/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02559 | 14/08/2017 | 0,00 | 5.174,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL00850 | 28/04/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01416 | 31/05/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01954 | 30/06/2017 | 0,00 | 15.524,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00442 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00441 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00440 | 03/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00883 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00882 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00881 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01401 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01400 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01399 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01937 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01936 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01935 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02574 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 51,75 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02573 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 569,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02572 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.553,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
