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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00122
CPF/CNPJ: 14667684000194
Valor: R$ 26.611,46
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 2315/17
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00122 | 10/03/2017 | 27.653,35 | 26.611,46 | 26.611,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL DOVIVA PINHEIRO SAO BENTO EVIANA
|
2017NE00122 | 10/03/2017 | 27.653,35 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 122
|
2017NE02576 | 29/12/2017 | -1.041,89 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02655 | 10/03/2017 | 0,00 | -5.902,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00883 | 02/05/2017 | 0,00 | 15.205,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02222 | 19/07/2017 | 0,00 | 3.514,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02641 | 17/08/2017 | 0,00 | 5.902,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02908 | 31/08/2017 | 0,00 | 7.891,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00949 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 182,47 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00948 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.003,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00947 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.019,62 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02191 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 42,17 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02190 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 231,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02189 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.240,37 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02888 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 94,70 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02887 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.893,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02886 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.902,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
