Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00082
CPF/CNPJ: 14667684000194
Valor: R$ 25.601,71
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 235843/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00082 | 09/03/2017 | 39.999,95 | 25.601,71 | 25.601,71 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA VIVA CHAPADINHA
|
2017NE00082 | 09/03/2017 | 39.999,95 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 82
|
2017NE02569 | 29/12/2017 | -14.398,24 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00867 | 28/04/2017 | 0,00 | 20.364,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02761 | 21/08/2017 | 0,00 | 5.237,36 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00899 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 244,37 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00898 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.344,05 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00897 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.775,93 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02750 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 62,85 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02749 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 345,67 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02748 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.828,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |