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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00063
CPF/CNPJ: 03817702000150
Valor: R$ 66.801,59
Plano Interno: MANUT
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 06/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 6724/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00063 | 06/03/2017 | 30.000,00 | 66.801,59 | 66.801,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO ORGAO DO MES DE JAN/17
|
2017NE00063 | 06/03/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00063CONFORME PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO EMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA E ABASTECIMENTODE VEICULOS DO ORGAO DO MES DE FEV/2017.
|
2017NE00130 | 13/03/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00063CONFORME PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO EMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA E ABASTECIMENTODE VEICULOS DO ORGAO DO MES DE MAR/2017.
|
2017NE00199 | 23/03/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00063CONFORME PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO EMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA E ABASTECIMENTODE VEICULOS DO ORGAO DO MES DE ABR/2017.
|
2017NE00374 | 10/04/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00063MES DE MAIO/2017.
|
2017NE00562 | 03/05/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 63 MANUTENCAO DE VEI CULOS VIVA MES DE JUN/17
|
2017NE00991 | 31/05/2017 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 63
|
2017NE02567 | 29/12/2017 | -113.198,41 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00294 | 06/03/2017 | 0,00 | -97,06 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00305 | 06/03/2017 | 0,00 | -4.238,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01182 | 06/03/2017 | 0,00 | -16.583,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00283 | 21/03/2017 | 0,00 | 8.143,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00284 | 21/03/2017 | 0,00 | 88,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00286 | 21/03/2017 | 0,00 | 97,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00292 | 22/03/2017 | 0,00 | 4,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00295 | 22/03/2017 | 0,00 | 102,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00299 | 22/03/2017 | 0,00 | 6.025,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00300 | 22/03/2017 | 0,00 | 69,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00303 | 22/03/2017 | 0,00 | 4.238,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01082 | 15/05/2017 | 0,00 | 16.583,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01183 | 17/05/2017 | 0,00 | 2.951,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01184 | 17/05/2017 | 0,00 | 13.477,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01188 | 18/05/2017 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01644 | 12/06/2017 | 0,00 | 15.941,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01645 | 12/06/2017 | 0,00 | 183,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01842 | 22/06/2017 | 0,00 | 33,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02190 | 18/07/2017 | 0,00 | 10.315,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02191 | 18/07/2017 | 0,00 | 9.086,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02192 | 18/07/2017 | 0,00 | 118,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02193 | 18/07/2017 | 0,00 | 104,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00314 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.143,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00315 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 88,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00317 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 97,06 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00316 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 4,68 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00318 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00320 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.025,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00321 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 65,83 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00322 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01132 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.951,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01133 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.477,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01136 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 147,25 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01137 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01636 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.941,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01637 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 183,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01638 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 174,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01639 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9,17 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL01694 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | -183,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01735 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 32,24 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01736 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02139 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.315,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02140 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 112,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02142 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 99,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02144 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.086,78 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02141 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,93 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02143 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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