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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00058
CPF/CNPJ: 12096129000124
Valor: R$ 96.344,90
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 6568/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00058 | 03/03/2017 | 16.047,36 | 96.344,90 | 96.344,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PRESTACAO SERVICO DEMANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE DE SAO LUIS(CASINO) NO MES DE JANEIRO/2017
|
2017NE00058 | 03/03/2017 | 16.047,36 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 58 PRESTACAO SERVICOSE MANUTENCAO AR CONDICIO NADO CASINO
|
2017NE00143 | 17/03/2017 | 9.440,01 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NOTAEMPENHO 58 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PROCONMAR/17
|
2017NE00211 | 23/03/2017 | 16.047,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO EMPENHO58 MANUT AR CONDICIONADO CASINO ABR/17
|
2017NE00335 | 05/04/2017 | 16.047,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 58 MANUT AR CONDICIO NADO CASINO MAIO/17
|
2017NE00698 | 16/05/2017 | 16.047,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFEERNTE REFORCO DO EMPENHO 58 MANUTENCAO AR CON DICIONADO UNIDADE FIXA DOVIVA CASINO SAO LUIS JUN 2017
|
2017NE01139 | 13/06/2017 | 16.047,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 58 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO UNIDADE FIXABEIRA MAR(CASINO) JUL/17
|
2017NE01386 | 11/07/2017 | 16.047,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENRE REFORCO DA NE 58 MNAUTENCAO AR CONDICIONADO UNIDADE FIXA CASINO AGO/17
|
2017NE01693 | 07/08/2017 | 6.608,34 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 58
|
2017NE02565 | 29/12/2017 | -15.990,11 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02855 | 03/03/2017 | 0,00 | -7.010,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02856 | 03/03/2017 | 0,00 | -7.010,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00165 | 10/03/2017 | 0,00 | 14.695,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00326 | 27/03/2017 | 0,00 | 9.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00633 | 17/04/2017 | 0,00 | 24.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01202 | 19/05/2017 | 0,00 | 11.945,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01777 | 21/06/2017 | 0,00 | 8.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02153 | 13/07/2017 | 0,00 | 16.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02582 | 16/08/2017 | 0,00 | 7.010,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02854 | 28/08/2017 | 0,00 | 7.010,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02858 | 28/08/2017 | 0,00 | 7.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03037 | 14/09/2017 | 0,00 | 3.834,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00227 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.073,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00228 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 621,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00352 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.040,69 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00353 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00748 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.300,84 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00749 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.029,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01252 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.439,73 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01253 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01733 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.776,52 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01734 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02331 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.941,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02332 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 718,05 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02884 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.010,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02885 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 309,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03359 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.669,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03360 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 165,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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