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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00055
CPF/CNPJ: 12096129000124
Valor: R$ 26.748,30
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 6586/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00055 | 03/03/2017 | 12.286,88 | 26.748,30 | 26.748,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PRESTACAO SERVICO DEMANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SANTA INES, BACABAL E PEDREIRAS DO MES DE JANEIRO/17
|
2017NE00055 | 03/03/2017 | 12.286,88 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFEREMNTE REFORCO DA NO TA DE EMPENHO 55 MANUTEN CAO DE AR CONDICIONADO VIVA SANTA INES BACABAL E PEDREIRAS FEV/17
|
2017NE00146 | 17/03/2017 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NOTADE EMPENHO 55 SANTA INES E PEDREIRAS MAR/17
|
2017NE00206 | 23/03/2017 | 12.286,88 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. PRESTACAO SERVICO DEMANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SANTA INES-MA, BACABAL-MA EPEDREIRAS-MA, PARA O MESDE ABRIL DE 2017.
|
2017NE00340 | 06/04/2017 | 12.286,88 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO EMPENHO55 MANUT AR CONDIC.SANTA INES BACABAL PEDREIRAS MAIO/17
|
2017NE00701 | 16/05/2017 | 12.286,88 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFEORCO DO EMPENHO 55 PRESTACAO DE SER VICOS MANUT AR CONDICIONADO SANTA INES BACABAL E PEDREIRAS JUN/17
|
2017NE01145 | 13/06/2017 | 12.286,88 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 55 MANUT AR CONDICIO NADO SANTA INES BACABAL EPEDREIRAS JUL/17
|
2017NE01383 | 11/07/2017 | 12.286,88 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 55 MANUTEN CAO AR CONDICIONADO SANTAINES BACABAL E PEDREIRAS AGO/17
|
2017NE01674 | 03/08/2017 | 12.286,88 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 55 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SANTA INES E PEDREIRAS SET/17
|
2017NE01910 | 12/09/2017 | 9.286,84 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 55
|
2017NE02563 | 29/12/2017 | -71.546,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO EMPENHO
|
2017NE02648 | 31/12/2017 | -0,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02159 | 03/03/2017 | 0,00 | -4.080,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02163 | 03/03/2017 | 0,00 | -5.184,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02661 | 03/03/2017 | 0,00 | -2.873,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL04680 | 03/03/2017 | 0,00 | -0,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00194 | 13/03/2017 | 0,00 | 6.725,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00332 | 27/03/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00761 | 20/04/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01319 | 26/05/2017 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01401 | 30/05/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01403 | 30/05/2017 | 0,00 | 5.184,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02390 | 27/07/2017 | 0,00 | 5.024,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02638 | 17/08/2017 | 0,00 | 2.873,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02779 | 21/08/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03090 | 20/09/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00232 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.440,53 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00233 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 284,47 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00350 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.873,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00351 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 126,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00752 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.873,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00753 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 126,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01340 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.873,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01341 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 126,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01442 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.907,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01449 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.964,72 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01443 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 172,58 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01450 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 219,28 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO ACERTO DE EMPENHO.
|
2017GR00106 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.907,42 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO ACERTO DE EMPENHO 55 PARA 54.
|
2017GR00108 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.964,72 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO ACERTO DE NE.
|
2017GR00105 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -172,58 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO ACERTO DE EMPENHO 55 PARA 54.
|
2017GR00107 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -219,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02327 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.807,47 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02328 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 216,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02655 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.873,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02656 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 126,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03053 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.870,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03054 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 129,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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